Primi dieci

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Non riesco a capire il DARE / AVERE mi serve aiutooooooo !!!!!!!!

Buonasera a tutti ;

Mi chiamo Valentino è sono nuovo di questo forum ( molto utile e bello ) .
Sono un neo-diplomato in cerca di lavoro in studi di dottori commercialisti , a dire il vero ho un certo timore di lavorare in questo ambito in quanto in 5 anni di scuola non ho mai capito benissimo come gestirmi il DARE e AVERE , poichè i prof. non ci volevano mai perdere troppo tempo…

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FATTURE DA RICEVERE vs. RATEO PASSIVO

Salve,
solitamente al 31/12/n utilizzo il conto "Fatture da ricevere" per registrare una fattura telecom (bimestre dicembre - gennaio) non ancora pervenuta al termine dell'esercizio e che sarà emessa nel mese di febbraio. Il pagamento della stessa, quindi, avverrà entro i 30 gg successivi al ricevimento della fattura (anno n+1). A volte, mi pongo dei dubbi sul fatto se…

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Chiarimento rimanenze

Buonasera a tutti,
ho un dubbio di tipo "teorico" che avrei necessità di chiarire: come mai la trattazione delle rimanenze nel conto economico è bipartita?
Mi spiego meglio: come mai le "rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e la variazione dei lavori in corso su ordinazione" sono sotto la voce A.2-A.3 nella categoria del Valore…

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registrazione contabile delle paghe e contributi per edili

Salve sono alle prese con la registrazione in partita doppia degli elementi contabili relativi alle paghe di una società edile.
Il problema per me ora è questo:

- non riesco ad uscire fuori dal problema di registrazione e rilevazione dei contributi cassa edile a carico azienda e carico dipendente

Chiedo quindi un chiarimento sul modus operandi di rilevazione delle scritture…

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Accredito da Pos

Ho una snc e devo indicare in partita doppia l'accredito dei pagamenti ricevuti via POS, qualcuno sa indicarmi la scrittura. io avevo pensato Banca C/C in dare e Cassa in Avere, cosa ne pensate?
Grazie

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ERRATO PAGAMENTO DI UNA FATTURA

ho registrato correttamente una fattura di acquisto per 1.000.
Il pagamento però è stato effettuato per errore per 1.200.
premesso che la prima registrazione è: merci c/acquisti a debiti v/fornitore x (iva non detraibile)
quale dovrà essere la scrittura relativa all'errato pagamento? e quella conseguente alla richiesta della somma indebitamente versata in eccesso?

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Pagamento fattura pro-forma

Il commerialista mi ha emesso una pro-forma, la
fattura la emetterà dopo il pagamento. Come devo registrare il pagamento della pro-forma? Quando arriverà la fattura che scrittura contabile devo fare per
chiudere la partita con il fornitore?.
Grazie in anticipo.

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Acquisto catene da neve per autocarri aziendali

Buongiorno in azienda abbiamo 15 autocarri ed abbiamo acquistato le catene da neve per ognuno
Che conto uso per questi acquisiti?
Grazie

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Errato addebito

Buongiorno,
avrei bisogno di sapere come registrare in contabilità un errato addebito , sul c/c, di una ricevuta bancaria.
L'addebito è stato fatto per errore, la riba non si riferisce a nessun nostro fornitore. Qual'è la contropartita del conto banca?
Grazie

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quote sindacati

Ciao a tutti, un mio collega si è iscritto a un sindacato cisl, contabilmente questa quota sindacale in quale conto è meglio addebitarla?
Debiti v/sindacato?
grazie in anticipo